第一部分  概 况

一、主要职责

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局是市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关城乡365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件，结合实际制定有关落实措施，并监督检查；

2、负责落实国土空间365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版体系；

3、开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版实施监测、评估和预警体系；

4、承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理工作；

5、履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

6、负责实施最严格的耕地保护制度和政策；

7、负责组织申报并实施土地年度利用计划；

8、承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；

9、负责土地资源的合理开发利用工作；

10、负责土地、矿产资源调查监测评价工作；

11、负责自然资源和不动产统一登记工作；

12、负责组织国土空间和自然资源生态修复，负责编制国土空间和自然资源生态修复365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版；

13、负责地质灾害防治管理，协调并推动地质矿产勘查项目实施；

14、负责落实市矿产资源365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版，对矿产资源勘查开发和保护实施监督管理；

15、承担测绘行政管理工作；

16、推动365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和土地、矿产资源领域科技发展；

17、负责地名、城建档案的管理工作；

18、负责国土空间365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版编制、报批、实施、修改的监督检查，查处在土地、矿产资源开发利用和国土空间365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版及测绘、地名、城建档案管理等领域的违法案件；

19、负责365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作；

20、指导并监督各开发区履行赋予的365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和土地、矿产资源管理工作；

21、承担市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局下放给滨海新区职责范围内的市级管理权限实施工作；

22、完成市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局内设 16  个职能处室；下辖  17 个预算单位。

纳入天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局本级

2. 天津市滨海新区胡家园街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

3. 天津市滨海新区大沽街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

4. 天津市滨海新区北塘街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

5. 天津市滨海新区新城镇土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

6. 天津市滨海新区汉沽街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

7. 天津市滨海新区茶淀街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

8. 天津市滨海新区寨上街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

9. 天津市滨海新区杨家泊镇土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

10. 天津市滨海新区海滨街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

11. 天津市滨海新区古林街道土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

12. 天津市滨海新区中塘镇土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

13. 天津市滨海新区太平镇土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

14. 天津市滨海新区小王庄镇土地和365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版管理所

15. 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

16. 天津市滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版国土房产巡查服务中心

17. 天津市滨海新区土地发展中心

18. 天津市滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版编制研究中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年收支预算总表的说明

   按照综合预算的原则，天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  8319.41  万元、政府性基金预算拨款收入330300.37 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入 1327.40   万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：城乡社区支出 243941.00   万元、自然资源海洋气象等支出 9646.81   万元、债务付息支出 86359.37   万元。天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年收支总预算 339947.18   万元。

    二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年部门预算收入    339947.18万元，与2022年预算相比增加 317292.10  万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算8319.41   万元，占  2.45  %；政府性基金预算330300.37   万元，占 97. 16  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  1327.4  万元，占 0.39   %。

    三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年支出预算339947.18 万元，与2022年预算相比增加 318314.96 万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算。其中：基本支出  7669.41  万元，占  2.26  %；项目支出332277.77   万元，占  97.74  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

    四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年财政拨款收入预算  338619.78   万元，与2022年预算相比增加 326116.56     万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算 。收入包括：一般公共预算拨款收入 8319.41   万元、政府性基金预算拨款收入 330300.37   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转和结余 0   万元。2023年财政拨款支出预算     338619.78万元，与2022年预算相比增加326116.56万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算。支出包括：城乡社区支出 243941.00   万元、自然资源海洋气象等支出 8319.41   万元、债务付息支出 86359.37   万元。

    五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局2023年一般公共预算支出 8319.41万元，与2022年预算相比增加 2066.19万元，主要原因是滨海新区自然资源调查与登记中心和滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版国土房产巡查服务中心纳入财政拨款预算   。

（二）具体情况

1、 “自然资源海洋气象等支出” 8319.41 万元，与2022年预算相比增加2066.19万元，主要原因是滨海新区自然资源调查与登记中心和滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版国土房产巡查服务中心纳入财政拨款预算 ，其中：

“自然资源事务” 8319.41   万元，包括：“行政运行（自然资源事务）” 3632.81 万元，主要用于 行政单位基本支出   ；“一般行政管理事务（自然资源事务）” 650 万元，主要用于 行政单位执法管理相关项目的支出 ；“事业运行（自然资源事务）” 4036.54 万元，主要用于 事业单位基本支出。

    六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局一般公共预算基本支出  7669.41  万元，与2022年预算相比增加 2716.19   万元，主要原因是滨海新区自然资源调查与登记中心和滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版国土房产巡查服务中心纳入财政拨款预算 。其中：

人员经费  7054.38  万元，主要包括：人员工资福利等支出。

公用经费615.03 万元，主要包括：行政事业单位办公费用等支出。

    七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 9.42   万元，与2022年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是 缩减经费 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费经费       。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  9.42  万元，其中公务用车运行费  9.42  万元，与2022年预算相比增加 0.42   万元，主要原因是 车辆维修成本增加  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费经费       。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比减少  0.92  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费经费 。

    八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局政府性基金预算支出330300.37 万元，与2022年预算相比增加 324050.37 万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算 。

（二） 具体情况

1、“城乡社区支出” 243941.00 万元，与2022年预算相比增加 237691.00万元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心土地整理成本预算纳入部门预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 243941.00  万元，包括：“征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）”239616.00 万元，主要用于2023年土地整理成本支出   ；“土地出让业务支出” 3300万元，主要用于 市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版资源局滨海新区分局365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版编研、资源管理等相关支出  ；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1025万元，主要用于资产盘活后形成收入对应的支出。

2、“债务付息支出” 86359.37万元，与2022年预算相比增加86359.37元，主要原因是根据本年度区财政局预算编制要求将滨海新区土地发展中心有关应付债务利息纳入部门预算，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 86359.37万元，包括：“土地储备专项债券付息支出” 86359.37万元，主要用于土地储备专项债券安排项目应付利息   。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局滨海新区分局等1家行政单位的机关运行经费预算337.31 万元，包括办公费 41.59   万元、手续费 0.95 万元、邮电费5.00万元、差旅费30.00万元、维修（护）费8.00万元、租赁费5.00万元、培训费0.2万元、会议费0.30万元、公务用车运行维护费9.42万元、工会经费32.40万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出35.31万元、其他交通费用112.11万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  4008.62 万元，其中：政府采购货物支出  58.62   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 3950   万元。主要项目是：行政执法专项业务项目  650万元，2023年编研项目 3300   万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  34 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 10辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 24 辆，其他用车主要包括 原一分局4辆待处置车辆、编研中心5辆业务用车、土地中心2辆抑尘车、原登记中心9辆待处置车辆、原登记一中心1辆待处置车辆、原登记三中心3辆待处置车辆  。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  1  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  7 个，涉及预算金额 330950.37万元。

（五）其他情况。

天津市滨海新区土地发展中心和天津市滨海新区365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版编制研究中心有关预算按照区财政局要求进行追加。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。