天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分 2023年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区自然资源调查与登记中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区自然资源调查与登记中心本级。

第二部分 2023年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入798.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出17.57万元、自然资源海洋气象等支781.02万元。天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年收支总预算798.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年预算收入798.59万元，与2022年预算相比减少40.05万元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算798.59万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年支出预算798.59万元，与2022年预算相比减少40.05万元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少。其中：基本支出348.59万元，占43.65%；项目支出450万元，占56.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年财政拨款收入预算798.59万元，与2022年预算相比减少40.05万元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入798.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算798.59万元，与2022年预算相比减少40.05万元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少。支出包括：卫生健康支出17.57万元、自然资源海洋气象等支781.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年一般公共预算支出798.59万元，与2022年预算相比减少40.05元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出”17.57万元，与2022年预算相比增加2.13元，主要原因是存在人员调入变动，其中：

“21011行政事业单位医疗”17.57万元，包括：“2101102事业单位医疗”15.52万元，主要用于事业人员社会保障缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.05万元，主要用于事业人员医疗二次报销费用；

2、“220自然资源海洋气象等支出”781.02万元，与2022年预算相比减少42.18元，主要原因是存在人员变动及项目同比去年减少，其中：

22001自然资源事务”781.02万元，包括：“2200150事业运行”331.02万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出；“2200199其他自然资源事务支出”450万元，主要用于我单位劳务派遣人员工资经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出348.59万元，与2022年预算相比增加32.1万元，主要原因是存在人员调入变动。其中：

人员经费323.1万元，主要包括：1、工资福利支出322.58万元，其中基本工资59.25万元，津贴补贴30.19万元，绩效工资88.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元，职业年金缴费11.83万元，职工基本医疗保险缴费15.53万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金75.81万元，医疗费1.92万元，其他工资福利支出14.73万元；2、对个人和家庭的补助0.52万元，其中退休费0.37万元，医疗费补助0.13万元，奖励金0.02万元

公用经费25.49万元，主要包括：商品和服务支出25.49万元，其中办公费14.62万元，水费0.1万元，电费3万元,培训费0.89万元，工会经费3.06万元，福利费2.4万元，公务用车运行维护费1.4万元，其他商品和服务支出0.02万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.4万元，与2022年预算相比增加1.4万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.4万元，其中公务用车运行费1.4万元，与2022年预算相比增加1.4万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 具体情况。

2023年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 具体情况。

2023年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机项目3万元，其他办公设备项目1万元，复印纸项目4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本单位各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额450万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.天津市北辰区自然资源调查与登记中心2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心报表.xlsx