第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行城乡365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法律法规规章和政策文件等。承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本辖区自然资源调查监测评价。负责本辖区自然资源统一确权登记工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。落实空间365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版体系并组织实施。

二、机构设置情况

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门内设9个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局本级

2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心

3.天津市北辰区生态修复整治利用中心

4.天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源综合行政执法北辰支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2464.79万元、政府性基金预算拨款收入270万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入300万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出106.61万元、城乡社区支出270万元、自然资源海洋气象等支出2658.18万元。天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年收支总预算3034.79万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年部门预算收入3034.79万元，与2022年预算相比增加514.41万元，主要原因是增加项目预算、增加附属单位上缴收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2464.79万元，占81.22%；政府性基金预算270万元，占8.9%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入300万元，占9.88%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年支出预算3034.79万元，与2022年预算相比增加514.41万元，主要原因是增加项目预算、增加附属单位上缴收入。其中：基本支出2014.79万元，占66.39%；项目支出1020万元，占33.61%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年财政拨款收入预算2734.79万元，与2022年预算相比增加214.41万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2464.79 万元、政府性基金预算拨款收入270万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2734.79万元，与2022年预算相比增加214.41万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：卫生健康支出106.61万元、城乡社区支出270万元、自然资源海洋气象等支出2358.18万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门2023年一般公共预算支出2464.79万元，与2022年预算相比减少55.59万元，主要原因是人员变动及工资标准调整。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出”106.61万元，与2021年预算相比增加13.25万元，主要原因是 调整保险，其中：

“行政事业单位医疗”106.61万元，包括：“行政单位医疗”54.71万元，主要用于支付行政人员保险费用；“事业单位医疗”36.62万元，主要用于支付事业人员保险费用；“公务员医疗补助”10.42万元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”4.86万元，主要用于支付事业人员补充医疗保险费。

2、“自然资源海洋气象等支出”2358.18万元，与2021年预算相比减少68.84万元，主要原因是本年度部分项目预算纳入政府基金，其中：

“自然资源事务”2358.18万元，包括：“行政运行”1131.97万元，主要用于行政人员、行政公用经费支出。；“事业运行”776.21万元，主要用于事业人员、事业公用经费支出；“其他自然资源事务支出”450万元，主要用于劳务派遣人员工资经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门一般公共预算基本支出2014.79万元，与2022年预算相比增加138.79万元，主要原因是人员变动及工资标准调整。其中：

人员经费1801.37万元，主要包括：基本工资316.51万元、津贴补贴310.81万元、奖金134.71万元、绩效工资208.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.17万元、职业年金缴费69.58万元、职工基本医疗保险缴费91.33万元、公务员医疗补助缴费10.42万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金411.93万元、医疗费4.35万元、其他工资福利支出68.07万元、离休费17.30万元、退休费14.96万元、奖励金0.08万元、医疗费补助0.51万元。

公用经费213.42万元，主要包括：办公费103.73万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、差旅费0.5万元、培训费4.74万元、工会经费15.59万元、福利费17.4万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他交通费用36.55万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.9万元，与2022年预算相比增加1.9万元，主要原因是本年度未安排因公出国预算，基层单位公车运行维护费由自有资金列支调整为一般公共预算财政拨款列支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是本年度未安排因公出国预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6.9万元，其中公务用车运行费6.9万元，与2022年预算相比增加6.9万元，主要原因是基层单位公务运行维护经费由自有资金列支调整为一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0   万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门政府性基金预算支出270万元，与2022年预算相比增加270元，主要原因是增加项目预算。

（二）  具体情况。

1、 “城乡社区支出”270万元，与2022年预算相比增加270 元，主要原因是增加项目预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”270万元，包括：“城市建设支出”270万元，主要用于评估费项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局部门机关运行经费预算153.39万元，办公费69.1万元、水费0.2万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、差旅费0.5万元、培训费2.64万元、工会经费8.35万元、福利费11.7万元、其他交通费用36.55万元、其他商品和服务支出1.18万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算184.4万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。主要项目是：土地评估费项目160万元，办公设备项目24.4万元  。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，主要是：外业用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额720万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

1.天津市365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版和自然资源局北辰分局2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2.情况表.xls